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77.805.735,17
Total Atualizado
84.330.060,23
Total Empenhado
35.315.660,78
Total Liquidado
26.313.702,85
Total Pago
28.127.711,70
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33909300
JOAO BATISTA SOUZA
XXX.776.236-XX
3.000,00
-2.298,68
701,32
300,00
300,00
300,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33901400
PAULO RENATO BARBOSA DE ASSIS
XXX.825.366-XX
432.000,00
0,00
432.000,00
10.000,00
6.780,00
6.420,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903000
PAULO RENATO BARBOSA DE ASSIS
XXX.825.366-XX
942.000,00
-10,20
941.989,80
10.000,00
1.200,00
1.200,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
PAULO RENATO BARBOSA DE ASSIS
XXX.825.366-XX
942.000,00
-10,20
941.989,80
5.000,00
800,00
300,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33901400
PAULO RENATO BARBOSA DE ASSIS
XXX.825.366-XX
432.000,00
0,00
432.000,00
10.000,00
1.410,00
1.410,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903600
ARNELIA COSTA LEAL GUSMAO
XXX.962.476-XX
36.000,00
-100,00
35.900,00
500,00
500,00
500,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903600
JOAO PEDRO RAMALHO AMARAL
XXX.006.786-XX
36.000,00
-100,00
35.900,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903600
JOAO PEDRO RAMALHO AMARAL
XXX.006.786-XX
36.000,00
-100,00
35.900,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903600
MARCO ANTONIO BASTOS BALISA
XXX.876.206-XX
36.000,00
-100,00
35.900,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903600
MIRTES ISANIR ALVES SOUTO
XXX.431.756-XX
82.000,00
-12.993,74
69.006,26
21.000,00
14.000,00
14.000,00
Visualizar Empenho
1-10 de 3387 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
33.038.319,30
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
5901
01
0051
55
09/05/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0439-75
MINISTERIO DA FAZENDA
36,58
Visualizar OP
0789
01
0157
7
27/01/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
69,00
Visualizar OP
0819
01
0149
1
27/01/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
69,00
Visualizar OP
0568
01
0050
6
30/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/5832-78
BANCO DO BRASIL SA
24,00
Visualizar OP
3208
01
0304
2
27/03/2025
Despesa Orçamentária
19.632.116/0001-71
VIACAO RIODOCE LTDA
1.702,67
Visualizar OP
3978
01
2960
1
11/04/2025
Despesa Orçamentária
71.336.101/0001-86
VALE COMERCIAL LTDA
198,90
Visualizar OP
4500
01
0158
120
25/04/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
69,00
Visualizar OP
4507
01
0143
77
25/04/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/5832-78
BANCO DO BRASIL SA
21,11
Visualizar OP
5845
01
0049
4
14/05/2025
Despesa Orçamentária
34.028.316/0015-09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
9.747,99
Visualizar OP
0015
01
0056
2
09/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.776.236-XX
JOAO BATISTA SOUZA
500,00
Visualizar OP
1-10 de 5695 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.585.965,60
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0079
01
20/01/2025
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
253.623,20
0232
01
29/01/2025
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
63.569,92
1289
01
20/02/2025
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
317.193,12
2685
01
20/03/2025
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
317.193,12
4123
01
16/04/2025
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
317.193,12
5750
01
20/05/2025
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
317.193,12
1-6 de 6 registros
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