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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
116.337.000,00
Total Atualizado
134.827.314,01
Total Empenhado
71.545.876,94
Total Liquidado
64.931.127,04
Total Pago
62.757.164,54
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
301.000,00
-2.000,00
299.000,00
20.000,00
9.770,00
9.410,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
1.198.000,00
109.540,09
1.307.540,09
10.000,00
3.927,32
3.927,32
Visualizar Empenho
0003
2026
33901400
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
301.000,00
-2.000,00
299.000,00
5.000,00
1.050,00
1.050,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
1.198.000,00
109.540,09
1.307.540,09
5.000,00
330,08
330,08
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
301.000,00
-2.000,00
299.000,00
20.000,00
10.080,00
9.830,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
1.198.000,00
109.540,09
1.307.540,09
10.000,00
3.750,03
3.670,03
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
301.000,00
-2.000,00
299.000,00
5.000,00
820,00
720,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
1.198.000,00
109.540,09
1.307.540,09
5.000,00
340,02
340,02
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
SABRINA SOUZA AZEVEDO
XXX.441.076-XX
301.000,00
-2.000,00
299.000,00
5.000,00
900,00
900,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33901400
ANDERSON DA SILVA VEIGA
XXX.438.456-XX
301.000,00
-2.000,00
299.000,00
3.000,00
1.300,00
1.180,00
Visualizar Empenho
1-10 de 5806 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
70.740.664,07
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0380
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0122-38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.459,13
Visualizar OP
5244
01
3833
1
22/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.091.716-XX
ELAINE CRISTINA ROCHA CARDOSO PENATTE
156,08
Visualizar OP
0356
01
0063
1
02/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/5832-78
BANCO DO BRASIL SA
20,69
Visualizar OP
0491
01
0071
1
02/01/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10,12
Visualizar OP
2043
01
0315
2
02/01/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
56,29
Visualizar OP
0293
01
0025
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.436.898-XX
CLEBER MIRANDA ROCHA
350,00
Visualizar OP
0294
01
0355
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.372.106-XX
WANDERSON FERREIRA MIDINA
762,60
Visualizar OP
0295
01
0354
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.876.246-XX
VILMA LIMA DO AMARAL
846,32
Visualizar OP
0296
01
0353
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.823.706-XX
GLAUCIA RODRIGUES SANTOS
258,00
Visualizar OP
0297
01
0352
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.303.976-XX
NALVA SERAFIM SILVA
846,32
Visualizar OP
1-10 de 10317 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
70.740.664,07
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0356
0063/2026
1
00.000.000/5832-78 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
20,69
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0491
0071/2026
1
00.360.305/1740-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
10,12
Visualizar OP
3
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
2043
0315/2026
2
00.360.305/1740-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
56,29
Visualizar OP
4
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0292
0024/2026
1
XXX.436.898-XX - CLEBER MIRANDA ROCHA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
500,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0293
0025/2026
1
XXX.436.898-XX - CLEBER MIRANDA ROCHA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
350,00
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0294
0355/2026
1
XXX.372.106-XX - WANDERSON FERREIRA MIDINA
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
762,60
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0295
0354/2026
1
XXX.876.246-XX - VILMA LIMA DO AMARAL
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
846,32
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0296
0353/2026
1
XXX.823.706-XX - GLAUCIA RODRIGUES SANTOS
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
258,00
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0297
0352/2026
1
XXX.303.976-XX - NALVA SERAFIM SILVA
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
846,32
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0298
0351/2026
1
XXX.969.876-XX - LUCINEIDE DIAS DOS SANTOS SILVA
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
846,32
Visualizar OP
1-10 de 10317 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
2.459.905,35
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
8112
01
16/06/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
50.000,00
6405
01
20/05/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
313.249,86
8324
01
29/05/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
38.165,19
8320
01
19/06/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
301.415,05
0340
01
20/01/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
1748
01
20/02/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
9819
01
20/07/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
3378
01
20/03/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
4750
01
22/04/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
1-9 de 9 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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