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Total Inicial
79.815.128,07
Total Atualizado
83.965.006,77
Total Empenhado
27.788.155,28
Total Liquidado
20.707.234,17
Total Pago
19.293.629,90
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
10.000,00
3.940,00
3.680,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
1.198.000,00
0,00
1.198.000,00
10.000,00
1.170,00
1.170,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33901400
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
5.000,00
830,00
830,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
1.198.000,00
0,00
1.198.000,00
5.000,00
240,00
240,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
10.000,00
3.810,00
3.480,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
1.198.000,00
0,00
1.198.000,00
10.000,00
1.170,00
1.110,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
5.000,00
220,00
220,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
1.198.000,00
0,00
1.198.000,00
5.000,00
80,02
0,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
SABRINA SOUZA AZEVEDO
XXX.441.076-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
5.000,00
400,00
400,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33901400
ANDERSON DA SILVA VEIGA
XXX.438.456-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
3.000,00
850,00
850,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2373 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
23.669.487,70
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0370
01
8021
16/01/2026
Restos A Pagar
01.436.267/0002-70
SALVADOR FERNANDO DA SILVA MACIEL
104,00
Visualizar OP
0380
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0122-38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.459,13
Visualizar OP
0377
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0122-38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.047,96
Visualizar OP
0506
01
0071
10
15/01/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16,93
Visualizar OP
0507
01
0071
11
16/01/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10,07
Visualizar OP
3539
01
0071
41
02/03/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13,55
Visualizar OP
0632
01
0062
5
14/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/5832-78
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
0633
01
0062
6
16/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/5832-78
BANCO DO BRASIL SA
26,16
Visualizar OP
3540
01
0071
42
03/03/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20,27
Visualizar OP
0635
01
0033
1
21/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0439-75
MINISTERIO DA FAZENDA
184,23
Visualizar OP
1-10 de 3821 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.054.245,15
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0340
01
20/01/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
1748
01
20/02/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
3378
01
20/03/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
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100
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