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Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
116.337.000,00
Total Atualizado
131.623.820,35
Total Empenhado
57.415.125,73
Total Liquidado
52.434.885,51
Total Pago
50.613.234,45
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
10.000,00
7.620,00
7.620,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
1.198.000,00
0,00
1.198.000,00
10.000,00
2.917,32
2.917,32
Visualizar Empenho
0003
2026
33901400
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
5.000,00
830,00
830,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
ELCIMAR ROCHA DE ALMEIDA
XXX.843.326-XX
1.198.000,00
0,00
1.198.000,00
5.000,00
250,08
250,08
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
10.000,00
7.440,00
7.440,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
1.198.000,00
0,00
1.198.000,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
5.000,00
220,00
220,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
KLEITON RODRIGUES COSTA
XXX.171.656-XX
1.198.000,00
0,00
1.198.000,00
5.000,00
260,02
260,02
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
SABRINA SOUZA AZEVEDO
XXX.441.076-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
5.000,00
400,00
400,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33901400
ANDERSON DA SILVA VEIGA
XXX.438.456-XX
301.000,00
0,00
301.000,00
3.000,00
850,00
850,00
Visualizar Empenho
1-10 de 4715 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
57.676.617,22
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
5244
01
3833
1
22/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.091.716-XX
ELAINE CRISTINA ROCHA CARDOSO PENATTE
156,08
Visualizar OP
0377
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0122-38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.047,96
Visualizar OP
0370
01
8021
16/01/2026
Restos A Pagar
01.436.267/0002-70
SALVADOR FERNANDO DA SILVA MACIEL
104,00
Visualizar OP
0380
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0122-38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.459,13
Visualizar OP
5245
01
3835
1
22/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.228.846-XX
DANIELA SOARES COSTA
846,32
Visualizar OP
5246
01
2808
1
22/04/2026
Despesa Orçamentária
58.129.455/0001-91
GLOBAL MULTI SERVICE LTDA
2.700,00
Visualizar OP
5225
01
3737
1
23/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.689.256-XX
JOSE FERNANDES DUARTE DA SILVA
80,00
Visualizar OP
5347
01
0031
32
23/04/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0439-75
MINISTERIO DA FAZENDA
49.229,48
Visualizar OP
5348
01
3379
1
23/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.367.206-XX
IONARA AMARAL DOS SANTOS
40,00
Visualizar OP
5349
01
3378
1
23/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.743.516-XX
GERMANO MIRANDA GONCALVES
70,00
Visualizar OP
1-10 de 8511 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
57.676.617,22
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0356
0063/2026
1
00.000.000/5832-78 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
20,69
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0491
0071/2026
1
00.360.305/1740-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
10,12
Visualizar OP
3
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
2043
0315/2026
2
00.360.305/1740-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
56,29
Visualizar OP
4
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0292
0024/2026
1
XXX.436.898-XX - CLEBER MIRANDA ROCHA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
500,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0293
0025/2026
1
XXX.436.898-XX - CLEBER MIRANDA ROCHA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
350,00
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0294
0355/2026
1
XXX.372.106-XX - WANDERSON FERREIRA MIDINA
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
762,60
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0295
0354/2026
1
XXX.876.246-XX - VILMA LIMA DO AMARAL
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
846,32
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0296
0353/2026
1
XXX.823.706-XX - GLAUCIA RODRIGUES SANTOS
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
258,00
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0297
0352/2026
1
XXX.303.976-XX - NALVA SERAFIM SILVA
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
846,32
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0298
0351/2026
1
XXX.969.876-XX - LUCINEIDE DIAS DOS SANTOS SILVA
05/01/2026
05/02/2026
05/01/2026
846,32
Visualizar OP
1-10 de 8511 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.108.490,30
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
8324
01
29/05/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
38.165,19
8112
01
16/06/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
50.000,00
8320
01
19/06/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
301.415,05
0340
01
20/01/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
1748
01
20/02/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
3378
01
20/03/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
4750
01
22/04/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
351.415,05
6405
01
20/05/2026
Transferência Financeira
73.869.851/0001-49
MEDINA CAMARA MUNICIPAL
313.249,86
1-8 de 8 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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